I Formannskapet 04.06.2024 ble kommunedirektørens innstilling i omstillingsprosjektet vedtatt:

Sak 38/2024 Omstillingsprosjektet 2024

Kommunestyret vedtar tiltak slik som vist i saken. Tiltak for 2024 innarbeides i sak om revidert budsjett II i 2024, men iverksettes straks. Kommunedirektøren utarbeider milepælsplan for gjennomføring av tiltak.

Omstillingsprosjektet viderefører arbeidet i 2024 fram mot nyttår, jobber fram nye tiltak for 2024 og arbeidet utgjør en del av budsjettprosessen for utarbeiding av ny Handlings- og økonomiplan. Tiltak for 2025 - 2027 innarbeides i sak om Handlings- og økonomiplan 2025 – 2028.

Kommunestyret vil videreføre omstillingsprosjektet i 2025. De grupper og organisering som er vedtatt tidligere blir videreført inn i nytt år. 
Formannskapet etableres som referansegruppe for arbeidet og skal forelegges en enkel statusrapport i hvert møte i 2024 og 2025.

Vedtatte kutt (politisk) utgjør slike beløp per år:

2024: 10,3 millioner kroner
2025: 32,8 millioner kroner (Ytterligere 22,5 millioner fra 2024)
2026: 42,3 millioner kroner (Ytterligere 9,5 millioner fra 2025)
2027: 63,8 millioner kroner (Ytterligere 21,5 millioner fra 2026)

Kommunestyret ber kommunedirektør gjennomføre ulike kuttiltak innenfor delegert myndighet som samlet utgjør slike beløp per år:

2024: 9,6 millioner kroner
2025: 35,3 millioner kroner (Ytterligere 25,7 millioner fra 2024)
2026: 43,3 millioner kroner (Ytterligere 8 millioner fra 2025)
2027: 47,4 millioner kroner (Ytterligere 4,1 millioner fra 2026)

 Saken med vedlegg kan leses i sin helhet her:

Utvalgsmøte (elementscloud.no)

I samme møte behandlet Formannskapet 
PS 36/2024 Driftsrapport og revidert driftsbudsjett per 1. tertial 2024.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt, og det ble lagt til ett nytt punkt:

Formannskapet ber om at fremlegges en konkret tiltaksliste som viser til hvordan enheter med merforbruk skal komme i balanse for 2024. Tiltakene skal legges frem for kommunestyret i møte 20.06.24. 

Det betyr at vi må legge frem samlede tiltak på 44 millioner kroner! Strategisk ledergruppe sendte onsdag 5. juni ut følgende bestilling til alle enhetsledere i kommunen:

• Kuttene gjelder for 2024 og må totalt summeres til 44 mill. kroner.
• Tiltak skal komme fra alle enheter, også de som melder at budsjettet holder. Det betyr at noen av dere må foreslå tiltak som medfører at enheten skal levere mindreforbruk.
• Konsekvenser av tiltaket skal ikke prioriteres beskrevet utfyllende i denne omgang, siden det ikke skal fattes vedtak på disse tiltakene i kommunestyret.
• Tiltak lagt inn i fremlagt sak om Omstillingsprosjektet legges ikke inn i denne kartleggingen.
• Tiltakene skal være konkrete, ha tidspunkt for iverksettelse og vise beløp for 2024.
• Tiltakene må kunne gjennomføres så snart som mulig.
• Kommunedirektørens strategiske ledergruppe vil sammen med enhetslederne iverksette gjennomføring av tiltak etter nærmere avtale og dialog.

Alle tiltak skal meldes inn innen 14. juni kl 12.00.

Rammeområdene oppfordres til å samarbeide. Økonomisjef, kommunalsjefer og kommunedirektør er tilgjengelige for hjelp og råd.

Videre politisk behandling:
 Begge sakene (omstillingsprosjektet og driftsrapport og revidert driftsbudsjett per 1. tertial 2024) skal til endelig behandling i kommunestyret 20. juni 2024.

Alle enhetsledere og hovedtillitsvalgte er innkalt til informasjonsmøte fredag 21. juni på kommunestyresalen. Der vil vedtatte tiltak fra kommunestyret kvelden før bli gjennomgått.