I 2024 hadde kommunen en samlet omsetning på 1,5 milliarder kroner. Midlene er brukt til å levere tjenester innen oppvekst, helse og velferd, samfunnsutvikling, samt inndekning av netto finansutgifter. Våre dyktige ansatte leverte gode og omfattende tjenester til innbyggerne i Hustadvika.
Investeringsregnskap:
Det ble gjennomført investeringer på 246 millioner kroner i 2024. De største prosjektene var kulturskolen i Elnesvågen, ny barneskole på Eide, renovering av Familiens hus, rundkjøring i Malmefjorden og ombygging av Farstad omsorgssenter til omsorgsleiligheter.
Resultat:
Netto driftsresultat ble et underskudd på 55 mill. kroner (3,6 %). Det var budsjettert med et underskudd på 39 mill. kroner. Siste tertialrapport viste et forventet underskudd på 80 mill. kroner, og selv om utviklingen siden 2. tertial er positiv, har vi fortsatt betydelig høyere utgifter enn driftsinntekter. Det er brukt 16 millioner kroner mer enn budsjettert i 2024.
Regnskapet kommer ut i balanse i 2024 etter at det er brukt 55 mill. kroner av disposisjonsfondet. Kommunens disposisjonsfond utgjør 36 mill. kroner per 31.12.2024.
Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:
De kommunale tjenesteområdene i Hustadvika kommune (helse og velferd, oppvekst og samfunnsutvikling) hadde et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 35 mill. kroner i 2024. Hvilke rammeområder og årsakene til merforbruket vil bli forklart i kommunens årsrapport som legges frem for politiske behandling.
Kommunen har et bedre finansresultat enn budsjettert. Netto finansutgifter utgjør -119 mill. kroner. Det er 6,6 mill. kroner bedre enn budsjettert.
Kommunens skatteinntekter viser et pluss på 3,8 mill. kroner i forhold til budsjettet. Rammetilskuddet fra staten viser en merinntekt på 5,5 mill. kroner.
Overføringer fra havbruksfondet viser en merinntekt på 4,4 mill. kroner.
Merforbruket på rammeområdene i 2024 gir kommunen store utfordringer inn i det nye året. Omstillingsprosjektet vi er i gang med må medføre at det blir mer samsvar mellom bruk av ressurser og tilgjengelige inntekter. Vi skal bli færre ansatte, og god ivaretakelse av de som blir berørt er viktig fremover. Vi skal følge regelverk og lokale avtaler, og ha ryddige prosesser. Det tar derfor tid å få gjennomført nødvendige tiltak og få politiske vedtak på plass.
Sammen skal vi gjenvinne økonomisk handlefrihet, og sikre gode kommunale tjenester i fremtiden.
Elnesvågen 13. februar 2025
Per Sverre Ersvik, kommunedirektør (41512310)
Ole Rødal, økonomisjef (48207775)