– Vi står i en svært krevende økonomisk situasjon. Selv om vi har arbeidet med omstilling og innsparinger over flere år, er driftsnivået fortsatt for høyt i forhold til inntektene våre. Vi har høy gjeld, økende rente- og avdragsutgifter og stadig større behov for lovpålagte tjenester. Dette bekymrer meg, sier kommunedirektøren.
Kommunen styrer mot et negativt årsresultat på om lag 15,2 millioner kroner i 2026. Dette må dekkes av disposisjonsfondet, som dermed reduseres betydelig.
Forslaget til handlings- og økonomiplan legger opp til et budsjett i balanse for 2027, men det forutsetter stram økonomistyring og omfattende omstilling i årene framover. Det er lagt opp til innsparinger på 39 millioner kroner i 2028, økende til 66 millioner kroner i 2029 og 75 millioner kroner i 2030.
Må gjøre mer enn å kutte kostnader
Kommunedirektøren er tydelig på at kommunen ikke kan fortsette som før.
– Vi kan ikke løse utfordringene våre gjennom generelle kutt og mindre innsparinger alene. Vi må tørre å gjøre større endringer i hvordan vi organiserer og leverer tjenestene våre. Det betyr også at vi må si nei til gode og ønskede tiltak som vi rett og slett ikke har økonomi til å gjennomføre, sier hun.
Kommunen har gjennomført store investeringer de siste årene. Det har gitt nye og moderne bygg, men også høy gjeld og økte finansutgifter. Stadig mer av kommunens inntekter går til renter og avdrag, noe som reduserer handlingsrommet til å utvikle tjenestene.
I den kommende planperioden foreslås det derfor å begrense nye investeringer og prioritere de mest nødvendige prosjektene.
Flere eldre og færre barn krever endringer
Hustadvika står samtidig foran store endringer i befolkningssammensetningen. Allerede i 2027 vil det være flere innbyggere over 65 år enn barn og unge under 20 år.
Det betyr at kommunen må tilpasse tjenestene til en ny virkelighet, med færre barn i barnehager og skoler og flere eldre med behov for helse- og omsorgstjenester.
– Vi må bruke ressursene våre der behovene er størst. Det innebærer at vi må gjøre endringer på oppvekstområdet, samtidig som vi utvikler helse- og omsorgstjenestene for å møte framtidens behov. Dette er krevende prioriteringer som vil berøre både ansatte og innbyggere, men det er nødvendig dersom vi skal sikre gode tjenester også i framtiden, sier kommunedirektøren.
En egen sak om endringer i oppvekstsektoren skal legges fram til politisk behandling høsten 2027. Foreløpige forventede innsparinger er innarbeidet i økonomiplanen fra høsten 2028.
Hustadvika 2040 skal vise retningen
Kommunedirektøren understreker at kommunestyret allerede har lagt et viktig grunnlag for omstillingsarbeidet gjennom politiske vedtak og strategiske planer.
Utviklingsplanen Hustadvika 2040 og den strategiske helse- og velferdsplanen blir sentrale i arbeidet framover.
– Vi har et godt politisk grunnlag for å utvikle kommunen videre. Nå må vi gå fra planer til handling. Hustadvika 2040 skal bidra til en langsiktig og bærekraftig utvikling av kommunen, mens helse- og velferdsplanen og det videre arbeidet på oppvekstområdet skal bidra til at vi bruker ressursene våre riktig, sier hun.
Et viktig arbeid framover blir også planleggingen av et nytt helse- og rehabiliteringssenter. Kommunedirektøren understreker at kommunen må gjennomføre nødvendige omstillinger før et slikt senter kan tas i bruk.
– Vi må være klar over at tiltakene vi foreslår nå, ikke er tilstrekkelige til å dekke alle framtidige utgifter. Skal vi ha økonomisk evne til både å bygge og drifte et nytt helse- og rehabiliteringssenter, må vi lykkes med omstillingen fram mot 2030.
Kommunedirektøren anbefaler derfor å arbeide videre med to parallelle prosesser: en grundig konseptfase for det nye helse- og rehabiliteringssenteret og en bred prosess for nødvendige endringer innen oppvekstområdet.
Krevende prioriteringer innen helse og velferd
Den økonomiske situasjonen innebærer også at kommunen må prioritere strengt innen helse og velferd. Kommunedirektøren vurderer at det ikke er økonomisk rom for å øke antallet heldøgns omsorgsplasser før et eventuelt nytt helse- og rehabiliteringssenter er på plass.
Det betyr at hjemmetjenestene må videreutvikles og styrkes for å møte økende behov.
– Vi skulle gjerne hatt økonomisk handlingsrom til å gjøre mer. Men vi må prioritere de tjenestene vi har størst behov for, og samtidig sørge for at vi har en økonomi som gjør oss i stand til å levere gode og forsvarlige tjenester også i årene som kommer, sier kommunedirektøren.
Bekymret, men tydelig på veien videre
Kommunedirektøren legger ikke skjul på at det blir krevende år for Hustadvika kommune.
– Jeg er bekymret for den økonomiske utviklingen og for hvor lite handlingsrom vi har. Samtidig har jeg tro på at vi kan lykkes dersom vi klarer å stå sammen om nødvendige prioriteringer. Det vil kreve tydelige beslutninger, god dialog og vilje til endring.
Hun understreker at det viktigste ikke bare er å få budsjettet for 2027 i balanse, men å sikre at kommunen har økonomisk evne til å levere gode tjenester også etter 2030.
– Vi har ikke råd til å utsette de nødvendige endringene. De beslutningene vi tar nå, vil ha stor betydning for hvilke tjenester vi kan tilby innbyggerne våre i framtiden, avslutter kommunedirektøren.
Krevende realistisk budsjett som også gir muligheter
Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2027–2030 vil bli presentert for formannskapet 10. november. Formannskapet behandler saken 17. november, og legger planen ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret skal gjøre endelig vedtak 10. desember 2026, sier ordfører Nils Christian Harnes.
Takk til kommunedirektøren for grundig arbeid med årets handlings- og økonomiplan. Budsjettforslaget viser tydelig at kommunen står ovenfor krevende økonomiske utfordringer. Vi må forholde oss til økte kostnader, stramme økonomiske rammer og at vi som politikere evner å prioritere og tenke langsiktig.
Jeg ser frem til den politiske debatten, og håper på stort engasjement. Håper vi får mange gode innspill fra innbyggerne våre og rådene våre. Jeg er glad for at budsjettet legger opp til en felles satsing på prosjektet Hustadvika 2040. Jeg vil jobbe for en bred politisk enighet om et felles ansvarlig budsjett som vil gi våre innbyggere fortsatt gode tjenester og positiv samfunnsutvikling, sier Harnes.
Fakta om forslaget til handlings- og økonomiplan 2027–2030
- Driftsbudsjettet for 2027 er på om lag 1,15 milliarder kroner.
- Kommunen styrer mot et negativt årsresultat på om lag 15,2 millioner kroner i 2026.
- Disposisjonsfondet forventes å bli redusert fra 31,7 millioner kroner ved inngangen til 2026 til om lag 16 millioner kroner ved inngangen til 2027.
- Det legges opp til innsparinger på 39 millioner kroner i 2028, 66 millioner kroner i 2029 og 75 millioner kroner i 2030.
- Kommunens netto lånegjeld er anslått til 106 prosent av brutto driftsinntekter i 2027 og 130 prosent i 2030.
- Rentekostnadene for perioden 2027–2029 er anslått til å bli om lag 55 millioner kroner høyere enn i forrige økonomiplan.
- Nye investeringer begrenses, med særlig prioritering av nødvendige prosjekter innen helse og velferd.
- Kommunedirektøren foreslår å fjerne bunnfradraget i eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer fra 2027. Dette er beregnet å gi 5,4 millioner kroner i økte årlige inntekter.
- Forslaget legger opp til et budsjett i balanse, uten bruk av disposisjonsfondet.
Les hele forslaget til handlings- og økonomiplan 2027–2030:
Handlings og økonomiplan 2027-2030 - Framsikt
Møteinnkalling med saksframlegg sendt til Formannskapet:
Møte i Formannskapet 17.11.2026
HØP 2027-2030